| 46210306 |
Rekonštrukcia mosta č.3581-001 cez rieku Ondava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
64 550,63 € |
26.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210446 |
tech.a emisná kontrola PO 541BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
26.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210445 |
tech.a emisná kontrola PO 343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
26.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210324 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
12 266,95 € |
26.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210281 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLMEX spol. s r.o. |
31440754 |
|
198,00 € |
26.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210311 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
122,00 € |
26.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210310 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
469,00 € |
26.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210285 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
251,50 € |
26.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210506 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
299,51 € |
26.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210505 |
Tech. plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
76,09 € |
26.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210320 |
Značkovací sprej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Čvaň |
35244127 |
|
77,00 € |
25.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210271 |
kameň LKN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
190,66 € |
25.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210316 |
Oprava krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
141,00 € |
25.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210270 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
21,28 € |
25.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210501 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
276,26 € |
25.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210503 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
120,00 € |
25.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210322 |
Rek.priepustov na cestách III.tr.- obl.HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
21 255,08 € |
25.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210321 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
243,74 € |
25.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210267 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
38,10 € |
25.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210309 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
174,00 € |
25.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210308 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
233,60 € |
25.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210264 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210280 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 500,00 € |
25.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210321 |
Rek.horných stavieb mostov na c.II.a III. tr v obl. HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
21 471,49 € |
25.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210265 |
spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kolesárová M. Vranov |
33261211 |
|
74,93 € |
25.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4721O005 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Sedliská |
00332836 |
|
4,16 € |
25.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210502 |
servis. prehliadka užít. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
198,00 € |
25.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210266 |
nájom TP acetylén |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
82,24 € |
25.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210161 |
Školenie a konzultácie CENKROS4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
208,80 € |
25.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210269 |
asfaltová zmes AC11 - asfaltérska čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
45 016,18 € |
25.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
