41210312 |
upratovanie 05/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
409,78 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210334 |
Tekuté mazivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
120,00 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210543 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
6 079,97 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210313 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
322,94 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210300 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 956,96 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210542 |
Servis umýv. zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
595,50 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210298 |
stavebný materiál AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 282,58 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210298 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
835,40 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210297 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
614,80 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210296 |
výroba reťazových kolies |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Duranková |
52156559 |
|
294,00 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210292 |
oleje a maziva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
991,14 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210523 |
dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 080,00 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210328 |
Dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
196,32 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210327 |
Dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
281,76 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210524 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
284,33 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210304 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FERIS s.r.o. |
36513326 |
|
252,00 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210547 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
551,17 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210541 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
327,94 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210546 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 707,07 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210545 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 707,07 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210544 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 707,07 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210539 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 367,40 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210538 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 950,42 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210537 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 244,96 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210536 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 558,21 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210535 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 937,56 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44210461 |
posypové vozidlo MB Arocs 6x6 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
255 600,00 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44210460 |
posypové vozidlo MB Arocs 6x6 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
255 600,00 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210528 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
170,71 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210540 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
44,88 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |