| 46210346 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210345 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210344 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210343 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210342 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210341 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210340 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
37,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210480 |
záloh.platba-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210479 |
záloh.platba-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210478 |
záloh.platba-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210477 |
záloh.platba-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210476 |
záloh.platba-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210475 |
záloh.platba-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210474 |
záloh.platba-meteostanica Ruská N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210473 |
záloh.platba-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210348 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 500,00 € |
01.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210171 |
STD Zlepš.cezhr.dopr. medzi Malop.voj. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
5 724,00 € |
01.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210487 |
doprav.značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 864,16 € |
01.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210488 |
piktogramy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLORIAN s.r.o. |
36427969 |
|
39,00 € |
01.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210349 |
Asfaltová emulzia, kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 820,96 € |
01.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210347 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
12 058,56 € |
01.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210335 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
8 500,00 € |
01.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210531 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
130,09 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210328 |
Prevoz techniky do areálu múzea z OŠ Stará Ľubovňa, Humenné, Medzilaborce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAM-WOOD, s.r.o. |
36482862 |
|
550,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210464 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
248,88 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210463 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 946,46 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210299 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
144,52 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210534 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 289,41 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210530 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
33,05 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210290 |
sústruženie bubnov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Murcko |
46602445 |
|
114,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
