| 41210305 |
elektrina 06/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210304 |
elektrina 06/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210303 |
elektrina 06/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210302 |
elektrina 06/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210301 |
elektrina 06/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210300 |
elektrina 06/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210495 |
oprava elektr.a hydraul.sústavy PO 079EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 004,64 € |
02.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210174 |
Referentské vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
11 629,40 € |
02.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210173 |
Referentské vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
11 629,40 € |
02.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210499 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
7 776,00 € |
02.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210343 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
285,58 € |
02.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210344 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
133,00 € |
02.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210494 |
toaletný papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPAP-Mária Kapallová |
33952264 |
|
299,88 € |
02.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210489 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
15 000,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210336 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
4 154,46 € |
02.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210492 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,31 € |
02.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210491 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
695,99 € |
02.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210493 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
50,64 € |
02.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210337 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
254,98 € |
02.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210486 |
strážna služba 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
24 908,26 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210339 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210338 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 569,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210485 |
plyn 6/2021- Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 238,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210484 |
plyn 6/2021- Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
865,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210483 |
plyn 6/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210482 |
plyn 6/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210481 |
plyn 6/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210303 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210302 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210301 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
