| 42210925 |
Ochranné prac.pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
899,28 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210727 |
farby, spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kolesárová M. Vranov |
33261211 |
|
61,64 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210861 |
Vývoz a likvidácia kom.odpadu za IV.štvrt.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
249,03 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210892 |
oprava osvetlenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
3 540,00 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211333 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
728,83 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211340 |
CSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
35 485,80 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211339 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
8 898,96 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210899 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
844,80 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210909 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
54,00 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210905 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
268,52 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210904 |
záchytné vaničky pod motor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
1 150,08 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210894 |
oprava pracovných náradí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
164,70 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211350 |
Likvidácia nebezp. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FINEKOL, s.r.o. |
36508144 |
|
656,06 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211334 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 026,98 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210924 |
Servisná prehliadka - narážač zvodidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVES s.r.o. |
45194629 |
|
872,11 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210923 |
ND - narážač zvodidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVES s.r.o. |
45194629 |
|
163,39 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211346 |
dezinfekčný gél do bezdotykových dávkovačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLYMPT s.r.o. |
50222333 |
|
57,00 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210896 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
487,19 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211317 |
výkon staveb.dozoru-rekonštr.budovy AB1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 500,00 € |
17.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210903 |
výmena výdajných stojanov PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
15 528,00 € |
17.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210857 |
Odstr.nevyhovujúceho stavu priepustov na cestách II. a II.tr. - 3.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
21 468,96 € |
17.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210856 |
Výstavba skládky chem.posyp. mat. SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
18 937,63 € |
17.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210476 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210901 |
chemický posypový materiál na báze MgCl2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 661,44 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210900 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 456,64 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211335 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 608,00 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211344 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
610,20 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211343 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
8 430,00 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211332 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
247,25 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211328 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
296,64 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
