| 47210313 |
elektrická energia meteostanice - Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210312 |
elektrická energia meteostanice Dlhé Klčovo 3621 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210311 |
elektrická energia meteostanice Čierne nad Topľou 3610 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210310 |
elektrická energia - meteostanica Banské II/576 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210309 |
elektrická energia meteostanice Nižný Hrušov II/554 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210308 |
elektrická energia meteostanice Holčíkovce III/3629 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210316 |
vodné, stočné, z povrch. odtokov 21.11.2020-31.5.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 314,16 € |
03.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210507 |
záručná servisná prehliadka POZ374 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
234,00 € |
03.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210500 |
demontáž palivového čerpadla PO 385AH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO JLP,s.r.o. |
45587710 |
|
102,00 € |
03.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210353 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 381,10 € |
03.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210361 |
Posyp.vozidlo 4x4 Mercedes - Benz Arocs |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
231 000,00 € |
03.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210502 |
zrážk.vody-cestné komunikácie Lipany 1.3.-31.5.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
363,67 € |
03.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210501 |
zrážk.vody-cestné komunikácie Prešov 1.5.-31.5.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
790,49 € |
03.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210496 |
STD-III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
894,00 € |
03.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210178 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
03.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210506 |
oprava defektu PO 571YI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
16,99 € |
03.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210505 |
oprava defektu PO 601AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
24,24 € |
03.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210504 |
oprava defektu PO 903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
37,32 € |
03.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210503 |
prezutie pneumatík PO 355FM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
58,84 € |
03.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210317 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
139,18 € |
03.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210352 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
203,44 € |
03.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210351 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
69,77 € |
03.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210350 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
320,08 € |
03.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210316 |
elektrická energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
21,95 € |
03.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210315 |
elektrická energia Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
45,48 € |
03.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210314 |
elektrická energia Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
406,96 € |
03.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210176 |
Geometrický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
700,00 € |
03.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210175 |
Geomerický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
3 250,00 € |
03.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210359 |
Diamantový kotúč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
224,10 € |
03.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210358 |
Diamantový kotúč na asfalt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
175,96 € |
03.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
