| 43210570 |
Nájomné-fľaše techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
116,64 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210550 |
zváraci materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAVING, spol. s r.o. |
31656561 |
|
72,50 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210564 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
246,71 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210563 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
386,24 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210562 |
Elektrika vyúčtovania |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
136,13 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210561 |
Elektrika vyúčtovania |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
27,36 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210560 |
Elektrika vyúčtovania |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
794,88 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210559 |
Elektrika vyúčtovania |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
183,79 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210323 |
elektrina 05/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
160,04 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210322 |
elektrina 05/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
29,05 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210321 |
elektrina 05/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
343,62 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210565 |
servis umývacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
458,08 € |
07.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210578 |
elektroinštal materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
72,08 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210508 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 575,00 € |
04.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210516 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
04.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210362 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
226,71 € |
04.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210577 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
248,30 € |
04.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210318 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
131,98 € |
04.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210331 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZTS Prešov, spol. s r.o. |
31658270 |
|
486,18 € |
04.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210513 |
spotreba 5/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
87,07 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210512 |
spotreba 5/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
117,82 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210511 |
spotreba 5/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
997,13 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210510 |
spotreba 5/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
141,88 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210509 |
spotreba 5/2021-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
233,51 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210514 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
971,52 € |
04.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210360 |
Vysokotlaký čistič Kärcher K2 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
160,67 € |
04.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210179 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
266,24 € |
04.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210515 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 215,98 € |
04.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210357 |
Diamantový kotúč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
175,96 € |
03.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210307 |
záloha plyn 6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
