45210330 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Špeťko - IMEX |
41648242 |
|
151,01 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210327 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
405,31 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210368 |
Odkanal.kominikácii 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 543,16 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210329 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
333,60 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210367 |
Strážna služba 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210366 |
Strážna služba 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210365 |
Strážna služba 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210364 |
El.energia 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
369,53 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210363 |
El.energia 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
72,18 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210549 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
12 500,00 € |
07.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210329 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
502,32 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210575 |
akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
950,00 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210551 |
ND-akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
245,30 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210552 |
LPG - autoplyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MKM Invest, spol. s r.o. |
31708307 |
|
15,53 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210360 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 253,50 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210359 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 034,00 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210576 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
6 461,40 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210320 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
294,60 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210572 |
TK+EK,PP376CH-cestm.TŠ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
100,00 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210571 |
TK-PP152AU, cestm.LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
53,00 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210361 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
233,20 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210362 |
Ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
36,24 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210319 |
údržba benkalor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
288,96 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210326 |
STK opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
70,00 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210325 |
výroba rotora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Duranková |
52156559 |
|
236,00 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210579 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
3 537,60 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210318 |
nafta benkalor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 892,75 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210330 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
207,29 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210574 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
1 363,72 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210569 |
Diagnostika vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
227,33 € |
07.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |