| 44210554 |
emisná kontrola PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
47,00 € |
15.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210195 |
Stavebné práce za 05/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
42 667,81 € |
15.06.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210325 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUMAT SK s. r. o. |
35857561 |
|
706,32 € |
15.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210373 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUMAT SK s. r. o. |
35857561 |
|
1 962,00 € |
15.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210388 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUMAT SK s. r. o. |
35857561 |
|
1 569,60 € |
15.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210549 |
spojovací postrek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUMAT SK s. r. o. |
35857561 |
|
5 022,72 € |
15.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210553 |
tech.a emisná kontrola PO 902DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
15.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210392 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
2 196,18 € |
15.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210552 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
285,80 € |
15.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210551 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
288,31 € |
15.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210558 |
propán-bután Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
120,00 € |
15.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210190 |
Poistenie osôb PO 238 DB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
66,39 € |
15.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210189 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
756,15 € |
15.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210548 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
297,58 € |
15.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210329 |
remontáž systému GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,40 € |
15.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210339 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
7 500,00 € |
15.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210372 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
22 321,07 € |
15.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210326 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 056,96 € |
15.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210328 |
pracovné pomôcky, farby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kolesárová M. Vranov |
33261211 |
|
269,22 € |
15.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210391 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
11 256,37 € |
15.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210390 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 616,37 € |
15.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210389 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 619,74 € |
15.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210550 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 001,27 € |
15.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210389 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
318,83 € |
15.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210343 |
mobilné služby a GPS 05/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
283,72 € |
15.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210559 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
544,68 € |
15.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210330 |
stavebný betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
414,00 € |
15.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210394 |
Stavebné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
47 006,99 € |
15.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210367 |
Elektina Stropkov - obnovenie prevádzkovej plomby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
36,00 € |
14.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210187 |
Stavebné práce 5/2021 "Moder.CS medzi PSK a Zakar.ob.Ukrajiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
29 952,28 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
