| 46210394 |
Kancelárske nábytok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eduard Bobák - EDDY |
34237135 |
|
1 540,00 € |
17.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210192 |
Vypracovanie odborného stanoviska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
52,80 € |
17.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210382 |
Tlač, hrebeňová väzba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tlačiareň Akcent s.r.o, |
46832246 |
|
43,60 € |
17.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210381 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tlačiareň Akcent s.r.o, |
46832246 |
|
147,00 € |
17.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210564 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
54,36 € |
17.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210346 |
Lomový kameň SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
557,17 € |
17.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210563 |
emulzia,drva 2/5-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 716,96 € |
17.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210398 |
Popl.za odvoz odpadu II.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
193,05 € |
17.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210565 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
291,91 € |
17.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210383 |
Oprava krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
120,00 € |
17.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210600 |
Diagnostika hydrauliky PPZ142 BOBCAT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T.S.A., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31695566 |
|
27,60 € |
17.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210599 |
Oprava PPZ142 BOBCAT,cestm.PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T.S.A., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31695566 |
|
754,80 € |
17.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210598 |
TK PP152AU, cestm.LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
17.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210597 |
TK+EK PP603DT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
100,00 € |
17.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210596 |
TK a EK, PP568AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
85,50 € |
17.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210607 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 500,61 € |
17.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210606 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 313,42 € |
17.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210605 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 782,60 € |
17.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210604 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
372,29 € |
17.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210603 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 231,24 € |
17.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210602 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 363,30 € |
17.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210347 |
Emulzia SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 104,00 € |
17.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210345 |
ND na SL869YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Kunák - AGRO-LES PREDAJ ND |
30612390 |
|
25,60 € |
17.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210610 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
85,56 € |
17.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210560 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
-36,70 € |
16.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210337 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUMAT SK s. r. o. |
35857561 |
|
1 726,56 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210344 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUMAT SK s. r. o. |
35857561 |
|
1 275,30 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210374 |
Havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
41,83 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210397 |
Kamenivo fr.32/63 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY SV s.r.o. |
36798819 |
|
1 200,00 € |
16.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210395 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
451,36 € |
16.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
