| 46210406 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
216,00 € |
21.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210354 |
PDK fr. 0/63 B, 32/63 B a lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IS-LOM, s.r.o., Maglovec |
31720803 |
|
1 319,53 € |
21.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210353 |
PDK fr. 32/63 B a lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IS-LOM, s.r.o., Maglovec |
31720803 |
|
773,45 € |
21.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210355 |
autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
246,44 € |
21.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210362 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 860,50 € |
21.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210361 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 490,70 € |
21.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210200 |
Stavebný dozor Modern.CS Pien.nár.parkov 2. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
1 632,00 € |
21.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210572 |
oprava krovinorezu Huqvarna 545,SOLO 154 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
263,59 € |
21.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210336 |
zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
1 499,40 € |
18.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210335 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
44,08 € |
18.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210334 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
285,90 € |
18.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210351 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
285,00 € |
18.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210350 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
577,20 € |
18.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210568 |
tech.a emisná kontrola PO 599EA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
80,00 € |
18.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210193 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
87,48 € |
18.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210349 |
benzín KK 1.6 - 15.6.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
461,11 € |
18.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210337 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
213,30 € |
18.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210569 |
hadica kompresora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
114,00 € |
18.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210567 |
odstránenie poruchy plyn.kotla-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
198,00 € |
18.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210608 |
Nájomné-fľaše z techn.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
105,12 € |
17.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210348 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gumex SK spol. s.r.o. |
36366811 |
|
479,16 € |
17.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210377 |
Odvoz a likvidácia NO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
495,60 € |
17.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210388 |
Nafta motorová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 999,03 € |
17.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210356 |
ND na SL343AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRA TRUCKS a.s. |
01482840 |
|
1 595,22 € |
17.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210609 |
hútny materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eva Bičárová - Kovo - market |
32859007 |
|
120,70 € |
17.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210616 |
plastový jednorázový náustok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ladislav Baksay |
14300605 |
|
280,00 € |
17.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210601 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
41,99 € |
17.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210562 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
727,41 € |
17.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210348 |
ND na SL343AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRA TRUCKS a.s. |
01482840 |
|
-1 560,36 € |
17.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210338 |
Havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
76,69 € |
17.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
