| 46210401 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
787,20 € |
25.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210400 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
241,00 € |
25.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210402 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
299,30 € |
25.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210364 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 343,04 € |
25.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210367 |
minerálne vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
215,62 € |
25.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210366 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 500,00 € |
25.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210215 |
STD Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
3 684,00 € |
25.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210214 |
Stavebné práce 5/2021 Modern.CS Pien.nár.parkov 3 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
29 022,59 € |
25.06.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210625 |
elektronika svetelnej šípky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HIT Slovensko |
36253308 |
|
179,76 € |
24.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210363 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
38 852,08 € |
24.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210622 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
231,84 € |
24.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210623 |
staveb. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
170,35 € |
24.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210586 |
prezutie pneumatík nakladača PO Z098 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
22,00 € |
24.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210410 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
22,50 € |
24.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210409 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
38,40 € |
24.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210408 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
434,11 € |
24.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210359 |
kredit PHM 01.06.--15.06.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
692,79 € |
24.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210411 |
Kredit PHM od 1.-15.6.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 597,11 € |
24.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210624 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 042,94 € |
24.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210585 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 885,65 € |
24.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210360 |
Kopírovací papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
242,00 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210412 |
Drvené kamenivo,kat.asfalt.emulzia -ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 393,92 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210358 |
Mazacie spreje, autošapmpón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
299,21 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210357 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
295,70 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210362 |
Servis.prehliadka SL386BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
865,92 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210361 |
ND na SL386BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
60,49 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210338 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 555,45 € |
23.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210403 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Kurillová |
30627991 |
|
297,60 € |
23.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210202 |
Kancelársky nábytok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
|
147,80 € |
23.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210620 |
Diagnostika vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
G+G Autoslužby s.r.o. |
36478610 |
|
284,60 € |
23.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
