| 41210382 |
vovoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
295,39 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210400 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
60 091,16 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210378 |
asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 127,66 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210665 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 502,69 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210664 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 279,10 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210663 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
375,41 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210662 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 330,62 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210376 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 831,54 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210414 |
karta riadenia výsuvu teleskop.aurožeria. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Peter Teplan PETE SERVIS |
30357021 |
|
120,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210356 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
252,17 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210355 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
109,49 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210401 |
ND na Locust SLZ041 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
125,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210392 |
Servis klímy SL633BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. |
50275054 |
|
282,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210390 |
ND + reflex.vesta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
155,16 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210389 |
Záznam o prev.OV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zenit v.o.s. |
31719058 |
|
27,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210386 |
ND, oleje, oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPO, Fuchs Róbert |
34917250 |
|
187,40 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210403 |
bezpečnostná strážna služba 06/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 039,04 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210373 |
Strážna služba 06/2021 SL, SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 039,04 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210423 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
237,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210402 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
206,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210401 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
143,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210383 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
72,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210425 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
1 212,24 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210424 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
199,70 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210659 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
12,44 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210649 |
emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210647 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
276,97 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210645 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
210,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210387 |
bezpečnostné zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
19 402,87 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210381 |
bezpečnostné zariadenia - zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
37 008,94 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
