| 47210359 |
záloha plyn 7/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210437 |
Elektrina OM Bodružal |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210436 |
Elektrina OM Mlynárovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210435 |
Elektrina OM Radoma |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210434 |
Elektrina OM Kružľová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210433 |
Elektrina OM Staškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210432 |
Elektrina OM Bukovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210431 |
Elektrina OM Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
37,00 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210614 |
plyn 7/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 238,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210613 |
plyn 7/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
865,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210612 |
plyn 7/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210611 |
plyn 7/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210610 |
plyn 7/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210608 |
záloh.platba-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210607 |
záloh.platba-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210606 |
záloh.platba-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210605 |
záloh.platba-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210604 |
záloh.platba-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210603 |
záloh.platba-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210602 |
záloh.platba-meteostanica Ruská N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210601 |
záloh.platba--meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210445 |
Žacia struna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
279,30 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210609 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
10 000,00 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210443 |
Stravné lístky 7/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 500,00 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210444 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
150,13 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210213 |
STD Zlepš.cezhr.dopravy medzi Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
5 724,00 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210352 |
vodné a stočné Vranov II.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 234,90 € |
30.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210431 |
Kameň lomovy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY SV s.r.o. |
36798819 |
|
288,00 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210430 |
Kameň lomový |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY SV s.r.o. |
36798819 |
|
921,60 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210372 |
asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 643,49 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
