| 43210688 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
231,84 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210468 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 327,00 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210692 |
Zrážková voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
5 003,99 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210465 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
103,15 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210684 |
Vyúčt.zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
922,37 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210238 |
Stavebné práce 6/2021 "Moder.CS medzi PSK a Zakar.ob.Ukrajiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
63 964,63 € |
08.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210453 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
75,60 € |
08.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210452 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
163,00 € |
08.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210451 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
129,65 € |
08.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210687 |
LPG -autoplyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MKM Invest, spol. s r.o. |
31708307 |
|
64,67 € |
08.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210466 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
342,00 € |
08.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210415 |
výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 387,20 € |
08.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210686 |
Opakov. školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
105,60 € |
08.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210685 |
Opakované školenie - lešenár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
12,00 € |
08.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210694 |
Zrážková voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
575,72 € |
08.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210693 |
Vodné a stočné - cest T: Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
132,29 € |
08.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210689 |
Nájomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
71,04 € |
08.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210690 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
512,00 € |
08.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210427 |
Switch HP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
145,20 € |
08.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210422 |
STK a EK SL557AL, SL331AC,SL025BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
08.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210420 |
synchron.tach. SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FERIS s.r.o. |
36513326 |
|
103,50 € |
08.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210464 |
Rek.c. III-3892 Kalná Roztoka - Klenová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
114 183,00 € |
08.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210380 |
záložný zdroj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
150,00 € |
08.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210630 |
PZP 1.4.-30.6.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2,59 € |
07.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210460 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,18 € |
07.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210371 |
stočné z ciest Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 534,85 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210370 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 397,55 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210461 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
10 719,38 € |
07.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210414 |
rekonštrukcia mosta 3509-002 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
120 574,98 € |
07.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210374 |
školenie zamestnancov - obsluha tlak. nádob |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
60,00 € |
07.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
