| 46210446 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,83 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210421 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210473 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 6/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210420 |
zneškodnenie odpadu 06/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
72,34 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210427 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
13 851,01 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210418 |
ND a mazací sprej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
258,00 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210418 |
havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 170,37 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210381 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
273,25 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210642 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
517,64 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210469 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
452,65 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210448 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
313,46 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210447 |
Internet Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,31 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210422 |
hlasové služby a internet 06/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210229 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
739,28 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210695 |
Telekomunik. služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
446,57 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210419 |
mobilné služby a GPS 06/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
283,30 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210230 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210643 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
7 128,48 € |
09.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210470 |
Stavebné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
58 958,23 € |
09.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210696 |
Nábehová prechodka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tradetech, spol. s r.o. |
36179418 |
|
120,00 € |
09.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210216 |
Stavebné práce za jún 2021 Zlepš.cezh.d. Malop.voj. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
176 881,55 € |
09.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210691 |
Výpočt. technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 218,00 € |
08.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210382 |
tlačiareň EPSON |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 129,20 € |
08.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210225 |
Predplatné - spravodajca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
158,62 € |
08.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210226 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 008,95 € |
08.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210228 |
Výpoč.technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
8 108,84 € |
08.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210227 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
3 397,98 € |
08.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210416 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 06/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 161,92 € |
08.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210472 |
Odkanal.komunikácii 6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 461,13 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210467 |
Odkanal. komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 264,68 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
