| 41210423 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
296,62 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210424 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Greň - GrAnd |
14290413 |
|
199,72 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210649 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
358,20 € |
12.07.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210648 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
703,80 € |
12.07.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210647 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
369,00 € |
12.07.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210646 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
378,00 € |
12.07.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210645 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
347,40 € |
12.07.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210644 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
405,00 € |
12.07.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210233 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210458 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
234,36 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210467 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Zribko Drevovýroba a stolárstvo |
33109940 |
|
329,00 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210476 |
Nájomné za TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
636,80 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210650 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
252,72 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210477 |
Vodné II.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
144,52 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210474 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
37,00 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210468 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 725,60 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210459 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
196,40 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210653 |
multifunkčné zariadenie EPSON |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
342,00 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210652 |
multifunkčné zariadenie EPSON |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
342,00 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210651 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
189,60 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210461 |
Bezpečnostné zariadenia - zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
29 468,03 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210475 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Kurillová |
30627991 |
|
297,60 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210383 |
telekom. poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,72 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210385 |
kamenivo ŠD 0/63 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
134,68 € |
12.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210384 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
685,20 € |
12.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210421 |
servis.prehliad. SL102BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FRANCE-TECH, spol. s.r.o. |
36189359 |
|
497,86 € |
12.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210232 |
Stavebné práce 4,5/2020 Modern.CS Pien.nar.parkov 2. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
76 959,62 € |
09.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210231 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 010,96 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210443 |
Nafta motorová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 538,68 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210445 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 053,05 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
