| 45210417 |
dohľad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
125,00 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210456 |
Poplatok za preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
130,00 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210481 |
Pauš.popl.za zam.a lek.prehl.4-6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
218,90 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210702 |
Dohľad nad prac. prostredím |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
236,00 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210388 |
paušálny poplatok II.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
115,00 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210654 |
dohľad nad zdravot.prostredím 4-6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
264,00 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210426 |
PZS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
135,00 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210234 |
Paušálny poplatok II.Q/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
108,00 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210386 |
nafta benkalor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
10 863,89 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210387 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
44,71 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210706 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 883,84 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210705 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 445,57 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210704 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 445,57 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210703 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 445,57 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210235 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
6 891,66 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210656 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 414,76 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210655 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 609,10 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210657 |
zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
50 501,22 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210701 |
Telekom služby za 06/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,05 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210709 |
Vypracovanie PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMOTION s.r.o. |
36839230 |
|
720,00 € |
13.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210658 |
majetkopráv.vysporiad.pozemkov-III/3440 Prešov most cez Sekčov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Bernát a Daniela Bernátová |
0 |
|
240,00 € |
13.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210697 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
134,00 € |
13.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210659 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov-III/3440 Prešov most cez Sekčov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RS Investment s.r.o. |
44020589 |
|
8 272,96 € |
13.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210714 |
Oprava hlavy valcov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSLUŽBY - PEMI Peter Mitúch |
46010912 |
|
240,00 € |
13.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210698 |
Kartáč valcovitý - zametač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
486,00 € |
13.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210699 |
Eliminácia bezpeč. rizík na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
116 952,68 € |
13.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210707 |
Emulzia + kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 165,84 € |
13.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210390 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
198,42 € |
13.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210428 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
121,03 € |
13.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210429 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 500,00 € |
13.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
