| 43210720 |
obaľov. drva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
27 108,65 € |
16.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210718 |
Asfaltový betON ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 671,68 € |
16.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210717 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 365,17 € |
16.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210716 |
Asfaltový beton ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
952,57 € |
16.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210428 |
renovácia ok hydraul.piestu SLZ072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Duranková |
52156559 |
|
70,00 € |
16.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210471 |
Motorévé vozidlo ŠKODA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
18 510,89 € |
16.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210433 |
referentské motorové vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
18 510,89 € |
16.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210241 |
STD Modern.CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukrajiny 6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
3 648,00 € |
16.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210483 |
Tech.plyny a nájom za fľ. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
31,67 € |
16.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210484 |
El.energia II.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
622,09 € |
16.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210485 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Kurillová |
30627991 |
|
297,60 € |
16.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210391 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
262,68 € |
16.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210496 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
415,00 € |
16.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210495 |
Dopln.výbava vozidiel - HE 727 CO, HE 444 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
86,00 € |
16.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210738 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 820,38 € |
16.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210721 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 736,15 € |
16.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210719 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 710,44 € |
16.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210240 |
STD Modern.cest.spoj. Pien.nár.parkov 3. etapa 6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
3 824,40 € |
16.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210460 |
Nafta motorová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 919,90 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210708 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 341,46 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210457 |
Technické plyny nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
130,32 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210668 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 901,72 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210237 |
KASKO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
157,44 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210710 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
18,00 € |
16.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210469 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
525,11 € |
15.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210464 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tlačiareň Akcent s.r.o, |
46832246 |
|
543,20 € |
15.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210455 |
Interierové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eduard Bobák - EDDY |
34237135 |
|
1 680,00 € |
15.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210454 |
Značkovací sprej, postrek na mravce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Čvaň |
35244127 |
|
132,30 € |
15.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210470 |
Emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
13 236,96 € |
15.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210463 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
215,04 € |
15.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
