| 47210408 |
premiestnenie garáže v areáli |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lumix Trade, spol. s.r.o. |
31686796 |
|
300,00 € |
21.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210400 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
216,00 € |
21.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210399 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
286,03 € |
21.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210407 |
LDPE vrecia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUOPACK SLOVAKIA s.r.o. |
47977892 |
|
144,00 € |
21.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210731 |
Asfaltový betón ACo 11 - VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 505,17 € |
21.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210730 |
Asfaltový beton ACo II - VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 960,64 € |
21.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210729 |
Servisná prehliadka JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
876,68 € |
21.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210443 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
291,28 € |
21.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210722 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
291,10 € |
21.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210433 |
VDZ na ceste č.II/543 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
5 694,66 € |
20.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210395 |
Referentské vozidlo Škoda Scala |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
18 510,89 € |
20.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210402 |
ND krovinorez |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
34,82 € |
20.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210403 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
988,80 € |
20.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210440 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
49 249,56 € |
20.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210442 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
32 281,24 € |
20.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210441 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
66 862,98 € |
20.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210394 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 591,65 € |
20.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210438 |
benzín KK 1.7 -15.7.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
398,39 € |
20.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210239 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
33,00 € |
20.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210393 |
PZP 28.5.2021 do 30.09.2021 VT 159 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
63,45 € |
20.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210392 |
KASKO 2021 VT 159 DC od 3.5.2021 do 31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
942,91 € |
20.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210419 |
povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
63,45 € |
20.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210404 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 267,20 € |
20.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210424 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
29,16 € |
20.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210396 |
Vibračný valec ručne vedený |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
12 900,00 € |
20.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210439 |
projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROADS, s.r.o. |
44584482 |
|
15 552,00 € |
20.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210462 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
115,95 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210672 |
vývoz triedeného odpadu 2.Q 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
168,12 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4321O017 |
Odvoz komunalneho odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
330,00 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210488 |
KASKO hav.poist. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 120,13 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
