| 41210505 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
107,00 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210504 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
107,00 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210503 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
107,00 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210482 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DuoTech BK, s. r. o. |
44745338 |
|
45,80 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210465 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
1 724,70 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210464 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
407,96 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210417 |
rezivo - hranoly a dosky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
604,20 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210717 |
motorová nafta-N.Šebatová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 744,99 € |
30.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210438 |
Základné školenie+AOP pracovníkov na pracovnú plošinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
192,00 € |
30.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210477 |
školenie obsluha pracovnej plošiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
48,00 € |
30.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210493 |
školenie pracovníkov na pracovnú plošinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
96,00 € |
30.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210710 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
200,64 € |
30.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210716 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
357,60 € |
30.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210461 |
stavebno - technický dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 520,00 € |
30.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210718 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 261,26 € |
30.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210721 |
aktualizácia softwéru diagnost.zariadenia TEXA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HOMOLA s.r.o. |
31325921 |
|
1 933,20 € |
30.07.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210778 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 709,06 € |
30.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210776 |
emulzia, kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 747,20 € |
30.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210483 |
Rekonštrukcia mosta č.3581-001 cez rieku Ondava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
332 448,61 € |
30.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210460 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
21 826,32 € |
30.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210425 |
nafta benkalor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
11 180,74 € |
30.07.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210420 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
121,05 € |
30.07.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210422 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
146,47 € |
30.07.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210421 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
291,59 € |
30.07.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210766 |
kancelárske a hygienické potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KP plus s.r.o. |
36475025 |
|
49,49 € |
30.07.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210771 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 235,20 € |
30.07.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210769 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
857,04 € |
30.07.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210767 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
21,70 € |
30.07.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210779 |
oprava pracovného stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Pytel P a P |
32855117 |
|
780,00 € |
30.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210720 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
200,81 € |
30.07.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
