| 44210715 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
3 996,00 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210488 |
Výmena čelného skla na vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Autosklo Hornet s.r.o. |
31600476 |
|
131,61 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210446 |
upratovacie práce SSV 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
581,77 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210458 |
ND na SL344AB, SL189CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
119,00 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210460 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 885,44 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210467 |
LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
12,07 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210451 |
STK a EK na SL343AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210450 |
STK a EK na SL565AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210449 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
36,00 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210466 |
výmena nádrže na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
943,19 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210465 |
oprava SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
458,92 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210476 |
Stočné, zrážky AB v SL - 30.06.-29.07.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
526,44 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210462 |
farby a riedidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M+A, s.r.o. |
36474819 |
|
2 270,23 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210461 |
štetce a spreje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M+A, s.r.o. |
36474819 |
|
32,42 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210448 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
792,00 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210463 |
ND na SL624BB, SL226CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
462,34 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210472 |
Elektrická energia Malý Lipník- záloha 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
39,00 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210471 |
Elektrická energia-meteostanica ML- záloha 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210470 |
-meteostanica Šambrone 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210469 |
meteostanica Šarišské Jastrabie 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210780 |
Rekonštrukcia AB a dielní |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAMETAL PP s.r.o. |
44932766 |
|
14 774,13 € |
30.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210485 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
11 169,32 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210481 |
upratovanie 07/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
409,78 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210480 |
výbava dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
239,17 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210487 |
Stavebný, elektroištalačný a ost.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
241,84 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210466 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210462 |
kamenivo fr. 0-4 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
213,00 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210483 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 602,80 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210484 |
benzín KK 16.7 -31.7.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
497,99 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210463 |
dielenske náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
116,64 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
