| 41210473 |
elektrina 08/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210472 |
elektrina 08/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210471 |
elektrina 08/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210470 |
elektrina 08/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210469 |
elektrina 08/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210737 |
plyn 8/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 238,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210736 |
plyn 8/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
865,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210735 |
plyn 8/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210734 |
plyn 8/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210733 |
plyn 8/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210729 |
záloh.platba--meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210728 |
záloh.platba--meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210727 |
záloh.platba--meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210726 |
záloh.platba--meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210725 |
záloh.platba--meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210724 |
záloh.platba--meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210723 |
záloh.platba--meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210722 |
záloh.platba--meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210732 |
strážna služba 7/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
24 908,26 € |
02.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210731 |
STD-III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 788,00 € |
02.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210730 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
10 000,00 € |
02.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210738 |
upratovacie služby 7/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 823,72 € |
02.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210254 |
STD 7/2021 Zlepš.cezhr.dopravy medzi Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
5 724,00 € |
02.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210309 |
Stavebné práce za 06/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor NEOPR. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
50 871,19 € |
02.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210308 |
Stavebné práce za 06/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor OPR. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
21 058,10 € |
02.08.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210475 |
Zemný plyn SL- záloha 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
01.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210474 |
Zemný plyn ML- záloha 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
01.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210473 |
Zemný plyn SSV- záloha 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
01.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210468 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
113,40 € |
31.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210464 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
558,12 € |
31.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
