| 42210524 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210523 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210522 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210521 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210520 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210519 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210518 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210517 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210516 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210515 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210502 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
12 058,56 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210503 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 000,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210501 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210500 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 569,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210431 |
zálohy plyn 8/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210468 |
zemný plyn 08/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
171,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210467 |
zemný plyn 08/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 964,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210499 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210498 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210497 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210496 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210495 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210494 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210493 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
37,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210479 |
elektrina 08/2021 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210478 |
elektrina 08/2021 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210477 |
elektrina 08/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210476 |
elektrina 08/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210475 |
elektrina 08/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210474 |
elektrina 08/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
