| 44210746 |
spotreba 7/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 064,23 € |
05.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210745 |
spotreba 7/2021-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
166,19 € |
05.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210744 |
spotreba 7/2021-Chminianska Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
94,03 € |
05.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210743 |
spotreba 7/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
125,53 € |
05.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210742 |
spotreba 7/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
109,84 € |
05.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210491 |
elektrina 07/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
93,24 € |
05.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210490 |
elektrina 07/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
25,61 € |
05.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210489 |
elektrina 07/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
285,05 € |
05.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210255 |
Služby v obl. odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
04.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210505 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
821,51 € |
04.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210437 |
elektrická energia meteostanice - Holčíkovce III/3629 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
04.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210436 |
elektrická energia meteostanice - Banské II/576 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
04.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210435 |
elektrická energia meteostanice - Čierne nad Topľou 3610 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
04.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210434 |
elektrická energia meteostanice - Dlhé Klčovo 3621 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
04.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210433 |
elektrická energia meteostanice - Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
04.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210432 |
elektrická energia meteostanice - Nižný Hrušov II/554 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
04.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210739 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 482,29 € |
04.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210539 |
Drvené kamenivo,kat.asfalt.emulzia - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 416,00 € |
04.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210280 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
04.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210253 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
03.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210504 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
159,34 € |
03.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210531 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 950,00 € |
03.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210532 |
Tech.plyny a nájom za fľ. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
43,66 € |
03.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210533 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
356,40 € |
03.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210530 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210529 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
858,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210528 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 518,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210527 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210526 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
796,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210525 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
