| 43210788 |
vyúčtovanie elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
136,58 € |
09.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210499 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
121,00 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210548 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
96,00 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210256 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 531,69 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210512 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,83 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210511 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210496 |
hlasové služby a internet 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210495 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210542 |
Kredit PHM od 16.-31.7.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
984,32 € |
06.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210543 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 7/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
06.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210521 |
Rekonštrukcia cesty III/3572 Vyšný Hrabovec - Tokajík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
92 299,12 € |
06.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210546 |
Výmena výd.stojanov PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
14 868,00 € |
06.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210506 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 381,10 € |
05.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4621O008 |
Poplatok za vývoz komunalného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
1 122,00 € |
05.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210509 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
186,52 € |
05.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210508 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
64,93 € |
05.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210507 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
267,43 € |
05.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210537 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 572,29 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210536 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
258,95 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210535 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
60,46 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210747 |
školenie pracovníkov na pracovnú plošinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
18,00 € |
05.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210538 |
Školenie prac. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
132,00 € |
05.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210534 |
Dodávkové vozidlo Peugeot Boxer |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
24 759,60 € |
05.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210510 |
Dodávkové vozidlo Peugeot Boxer |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
24 759,60 € |
05.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210492 |
Dodávkové vozidlo Peugeot Boxer |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
24 759,60 € |
05.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210541 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
47,83 € |
05.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210748 |
III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
14 467,43 € |
05.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210540 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO BEARINGS s.r.o. |
46096728 |
|
259,97 € |
05.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210741 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Sabinov 1.5.-31.7.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
401,27 € |
05.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210740 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.7.-31.7.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
790,49 € |
05.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
