| 46210514 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
298,00 € |
09.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210517 |
Motorové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 898,88 € |
09.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210801 |
školenie pracovníkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
210,00 € |
09.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210799 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 360,83 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210797 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
6 079,97 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210552 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210551 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210550 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210787 |
stravne listky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
12 500,00 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210795 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210786 |
vyúčtovanie plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
675,12 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210790 |
vyúčtovanie elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
144,34 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210789 |
vyúčtovanie elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
610,13 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210545 |
Čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
887,82 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210544 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
321,04 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210502 |
rekonštrukcia mosta 3509-002 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
135 703,21 € |
09.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210782 |
Dodávkové vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
24 759,60 € |
09.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210807 |
motorova nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
11 176,25 € |
09.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210804 |
LPG-autoplyn-vysprávkova súprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MKM Invest, spol. s r.o. |
31708307 |
|
33,86 € |
09.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210802 |
oprava čerpadla PP572BD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T.S.A., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31695566 |
|
210,00 € |
09.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210800 |
TK PP619BS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
09.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210805 |
VDZ na cestách II. a III. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
29 636,15 € |
09.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210796 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 033,95 € |
09.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210803 |
oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
60,00 € |
09.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210793 |
vyúčtovanie elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
210,47 € |
09.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210791 |
vyúčtovanie elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
23,14 € |
09.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210806 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 341,46 € |
09.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210798 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 033,95 € |
09.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210549 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
82,40 € |
09.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210792 |
vyučtovanie elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,56 € |
09.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
