| 43210808 |
Nájomné-fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
111,55 € |
10.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210765 |
betón C16/20- III/3462 Klenov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
165,60 € |
10.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210763 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
10.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210769 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
576,00 € |
10.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210770 |
znalecký posudok-parc.č.16335/13 v k.ú.Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Václav Mihok |
912304 |
|
300,00 € |
10.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210506 |
zneškodnenie odpadu 07/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
127,00 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210753 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 690,80 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210752 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 751,42 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210759 |
tech.a emisná kontrola PO 312BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210553 |
Rek.mosta III/3839-002 pred o.Udavské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
82 343,48 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210809 |
mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210755 |
rekonštrukcia mosta 3179-004 Veľký Šariš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
55 836,28 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210749 |
rekonštrukcia cesty III/3451 Kanaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
38 984,17 € |
10.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210310 |
Stavebné práce za 07/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor OPR. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
17 666,16 € |
10.08.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210311 |
Stavebné práce za 07/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor NEOPR. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
18 999,92 € |
10.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210547 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
172,00 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210501 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
76,69 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210257 |
Demontáž GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
34,20 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210258 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
264,49 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210259 |
Internet 7/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210781 |
Autorský dozor pre stavbu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MRIJA s.r.o |
44676417 |
|
979,60 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210794 |
pevna linka, datove sluzby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
106,07 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210785 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210784 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210783 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210260 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 010,96 € |
09.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210515 |
Remontáž GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,40 € |
09.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210500 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 200,65 € |
09.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210513 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
112,00 € |
09.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210516 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
98,00 € |
09.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
