| 44210791 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
524,94 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210567 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
200,00 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210566 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
160,00 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210820 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 055,84 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210789 |
Montáž systému GPS: PO 237 HN,PO 349HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
237,60 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210829 |
zmäkčovač vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ancora aRt, s.r.o. |
17146488 |
|
97,08 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210790 |
aktualizácia softwéru diagnost.zariadenia TEXA-dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HOMOLA s.r.o. |
31325921 |
|
-322,20 € |
17.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210528 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 759,57 € |
17.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210527 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
831,05 € |
17.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210529 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
190,50 € |
17.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210531 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
636,36 € |
17.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210530 |
Motorové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
72,00 € |
17.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210532 |
Technická, emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
642,00 € |
17.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210271 |
Remontáž GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
34,20 € |
17.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210506 |
Cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
|
78,40 € |
17.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210507 |
servisná prehliadka SL449BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
198,31 € |
17.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210508 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
7 000,00 € |
17.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210452 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
257,55 € |
17.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210453 |
čistiace a hygienické potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
743,60 € |
17.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210819 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
774,46 € |
17.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210818 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
111,80 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210817 |
svetelná rampa na refer. auto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
162,96 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210564 |
Stav.a spoj.mat., mat.do dielne, náradie pre zal.čatu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
666,31 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210514 |
rekonštrukcia priepustov a oporných stien na ceste II/556 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
15 331,32 € |
17.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210515 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
137 013,14 € |
17.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210816 |
TK+EK vozidla PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
260,50 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210815 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
240,98 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210788 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
296,32 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210787 |
technická kontrola PO 184CT opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
32,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210563 |
Stavebný mat.-Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
198,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
