| 41210517 |
alternátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alojz Šoltýs - Š. A. TERM |
32041136 |
|
99,00 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210828 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
196,22 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210568 |
Stavebný mat. - Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
39,60 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210277 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
865,18 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210512 |
mobilné služby a GPS 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
282,28 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210821 |
Nájomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
105,12 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210792 |
autor.dozor-rekonštr.administr.budov AB1 a AB2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C A D PROJEKT Ing. Martin Novák |
35276002 |
|
648,00 € |
18.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210539 |
Vrecia čierne LDPE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUOPACK SLOVAKIA s.r.o. |
47977892 |
|
579,60 € |
18.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210793 |
betón C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
271,20 € |
18.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210535 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
238,20 € |
18.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210534 |
Diagnostika motora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
228,00 € |
18.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210533 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
343,70 € |
18.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210272 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
108,34 € |
18.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210455 |
ND krovinorez |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
559,00 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210460 |
výroba a montáž nerezového zábradlia v AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Madár |
35344962 |
|
8 860,06 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210459 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
148,56 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210458 |
poplatok za mobily a internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
255,20 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210454 |
stavebný betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
356,40 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210536 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
322,85 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210461 |
vyhotovenie geometrického plánu - Dlhé Kĺčovo - Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. |
36579009 |
|
8 940,00 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210463 |
TK VT 698 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
50,00 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210462 |
EK VT 698 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210457 |
TK VT 012 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
50,00 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210456 |
EK VT 012 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210565 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
11 172,68 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210800 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 932,80 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210799 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
234,00 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210798 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
648,00 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210516 |
benzín a nafta KK 1.8 -15.8.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
486,01 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210571 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
213,00 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
