| 41210508 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISER Eastern Europe s.r.o. |
36684309 |
|
177,00 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210273 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
726,00 € |
19.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210832 |
telekom.služby,prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
446,63 € |
19.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210464 |
nájom TP - acetylén |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
94,12 € |
19.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210465 |
syntetická farba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NOVOCHEMA, družstvo |
00167886 |
|
490,43 € |
19.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210803 |
asfalt.betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
384,71 € |
19.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210274 |
STD 7/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
3 684,00 € |
19.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210572 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
461,92 € |
19.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210525 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
91,50 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210520 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
121,99 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210519 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
330,31 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210518 |
BJ0094 oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYDRAULI SK s.r.o. |
46486992 |
|
162,00 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210831 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
592,00 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210802 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
212,40 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210296 |
Stavebné práce 7/2021 Modern.CS Pien.nár.parkov 3 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
103 360,80 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210804 |
asfalt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
705,79 € |
19.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210801 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
273,56 € |
19.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210827 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOS Slovakia, s.r.o |
44984723 |
|
88,27 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210826 |
obaľov. drva 50/70 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
33 732,92 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210825 |
obaľov. drva 50/70 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
80 359,32 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210824 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 993,52 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210823 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 931,71 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210822 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
698,82 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210830 |
oprava motorového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
72,00 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210570 |
Dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
878,58 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210569 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
196,50 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210797 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 236,26 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210796 |
prezutie pneumatík PO 385AH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
56,16 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210795 |
prezutie pneumatík PO 363AH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
56,16 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210794 |
prezutie pneumatík PO 044EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
88,30 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
