| 44210812 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
360,00 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210509 |
kontrola bŕzdSL772BS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
35,00 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210513 |
benzín 1.8-14.8.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
75,14 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210527 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
88,80 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210512 |
Telefóny a internet - 4.07.2021-3.8.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
304,00 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210511 |
školenie prac.na obsluhu motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Karenis s.r.o. |
36552437 |
|
216,00 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210815 |
školenie pracovníkov na obsluhu motor.píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Karenis s.r.o. |
36552437 |
|
324,00 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210526 |
školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Karenis s.r.o. |
36552437 |
|
216,00 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210468 |
flaga náplň 10 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
84,00 € |
23.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210577 |
Rek.mosta M5150 /III3840-001/ cez rieku Laborec v obci Veľopolie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
133 486,25 € |
23.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210808 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 974,98 € |
23.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210283 |
STD Modern.CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukrajiny 7/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
6 528,00 € |
23.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210810 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 823,20 € |
23.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210811 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 380,17 € |
23.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210834 |
oprava hydraul. valcov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gilden Miroslav TATRAHYDRAULIK |
32397089 |
|
132,00 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210806 |
tech.a emisná kontrola PO 903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210805 |
technická kontrola PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
58,00 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210836 |
Asfaltový beton ACo11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 586,29 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210833 |
DZ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
173,52 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210574 |
Čistiaci a dezinfekčný mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
311,10 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210522 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
4 520,76 € |
20.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210521 |
stavebno - technický dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 520,00 € |
20.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210544 |
Materiál do dielne, meracie koliesko, elektroinštal.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
223,80 € |
20.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210807 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
973,13 € |
20.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210275 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 109,17 € |
20.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210466 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
184,61 € |
20.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210573 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 082,96 € |
20.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210467 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
484,23 € |
20.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210835 |
nákup PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
664,96 € |
20.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210575 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
299,50 € |
20.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
