| 43210852 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 694,54 € |
25.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210851 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
361,37 € |
25.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210850 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
697,79 € |
25.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210849 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 901,50 € |
25.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210822 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Martin a Pavol Piga, KOTVA |
34815147 |
|
272,71 € |
25.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210841 |
oprava hydraul. valcov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gilden Miroslav TATRAHYDRAULIK |
32397089 |
|
283,20 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210840 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
50,81 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210528 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 000,00 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210579 |
Stavebný mat. - Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
237,60 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210842 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 197,78 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210580 |
Školenie prac. - obsluha mot. píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Karenis s.r.o. |
36552437 |
|
324,00 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210839 |
Školenie pracovníkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Karenis s.r.o. |
36552437 |
|
324,00 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210469 |
Zálievková hmota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
2 478,60 € |
24.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210838 |
PD rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
33 638,18 € |
24.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210279 |
Školenie - verejné obstarávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
230,40 € |
24.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210278 |
Školenie - verejné obstarávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
921,60 € |
24.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210276 |
Školenie - verejné obstarávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
691,20 € |
24.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210816 |
vodné 17.2.-17.8.2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
269,90 € |
24.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4321O019 |
poplatok kom. stav. odpad PP, 2020 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
429,00 € |
24.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210529 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
106,26 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210817 |
servisná prehliadka PO 599HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
1 326,88 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210837 |
Pozemky KÚ Sp. Bystré |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišské Bystré |
31999875 |
|
53 814,38 € |
23.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210510 |
kredit PHM 01.08.--15.08.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
633,37 € |
23.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210809 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 487,82 € |
23.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210814 |
školenie pracovníkov na obsluhu motor.vozíkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Karenis s.r.o. |
36552437 |
|
168,00 € |
23.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210576 |
Montáž GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
237,60 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210813 |
montáž GPS PO 454HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
118,80 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210524 |
montáž GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
237,60 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210523 |
montáž GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
237,60 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210578 |
Asfaltový betón ACO 8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CESTY SK s.r.o. |
36580058 |
|
5 221,79 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
