| 45210554 |
makadam SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
369,14 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210553 |
Lomový kameň SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
197,94 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210552 |
makadam SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
144,94 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210551 |
makadam SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
259,06 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210550 |
makadam SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
98,86 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210586 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
3 625,08 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210546 |
ND, oleje,servis korvinorezov a mot.píl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPO, Fuchs Róbert |
34917250 |
|
297,70 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210542 |
Strážna služba 08/2021 SL, SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 344,32 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210521 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
26,21 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210555 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
469,30 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210554 |
autobatéria pre cestný semafór |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
177,60 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210524 |
Garančná prehliadka kosačky MULAG MFK 500 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
761,52 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210589 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
237,60 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210587 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
158,40 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210532 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
229,61 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210545 |
Elektrická energia SSV 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
129,02 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210544 |
Elektrická energia SL 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
298,27 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210563 |
upratovacie práce SSV 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
581,77 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210876 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
68,40 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210557 |
Zametacie zariadenie za traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokov, spol. s r.o. |
46334831 |
|
3 828,56 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210882 |
TK+EK vozidla PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
579,50 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210894 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 033,95 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210893 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 968,58 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210892 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
6 079,97 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210891 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 295,46 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210886 |
afaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
65 485,33 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210885 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 891,60 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210884 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 300,96 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210881 |
Asfaltový beton ACo11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 592,94 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210879 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 541,16 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
