| 47210486 |
EK VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210485 |
TK VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
50,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210484 |
EK VT 554 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210483 |
TK VT 554 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
50,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210531 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. |
52692612 |
|
195,66 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210883 |
Katiónová asfaltová emulzia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 306,48 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210529 |
mazivá, čistič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
294,74 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210870 |
sústružnícke práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Červeň-kovoobrábanie |
43301983 |
|
262,00 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4521O005 |
Daň z nehnurteľnosti ML 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Malý Lipník |
00330043 |
|
71,23 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210536 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
197,60 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210562 |
kredit PHM 15.08.--31.08.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
913,70 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210482 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 252,27 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210561 |
Vodné,stočné, zrážky AB v SL - 30.07.-30.08.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
543,98 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210560 |
Vodné, stočné, zrážky ZS v SL - 30.07.-30.08.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
40,30 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210874 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
97,62 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210868 |
emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210559 |
betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
92,40 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210896 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 007,71 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210293 |
Stavebné práce za 7/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo OPR. V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
222 023,72 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210570 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
185,69 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210569 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
123,96 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210832 |
tech.kontrola PO 903DO-opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
32,00 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210836 |
asfalt.betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 134,24 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210833 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
6 013,62 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210558 |
bezpečnostná strážna služba 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 344,32 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210839 |
garančná servisná prehliadka PO 585HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
761,52 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210838 |
garančná servisná prehliadka PO 599HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
761,52 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210556 |
Nájom plynových fliaš 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
32,74 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210588 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 172,20 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210555 |
makadam SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
196,63 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
