| 48210284 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
81,62 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210294 |
Konferencia Projekt Modern. CS Pien.nár.parkov 3. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chata Pieniny, s.r.o |
36511552 |
|
2 800,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210551 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
3 122,45 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210530 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 143,72 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210867 |
Sústružnícke práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Červeň-kovoobrábanie |
43301983 |
|
262,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210553 |
Strážna služba 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
11 956,80 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210543 |
LPG-autoplyn III.stvrťrok 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
68,06 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210533 |
výroba hydraulických hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
157,20 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210528 |
Spojovací a dielenský mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
35,30 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210526 |
STK a aEK SL633BB, SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
230,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210525 |
STK a EK SL772BS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210522 |
elektroinštalačný mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SL-ElektroMobile s.r.o. |
50774832 |
|
145,93 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210516 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
202,75 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210557 |
benzín 17.8-31.8.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
244,40 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210880 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 612,84 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210558 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
161,63 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210556 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Greň - GrAnd |
14290413 |
|
201,22 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210557 |
Servisná prehliadka kosačky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
761,52 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210534 |
Farba na ponto.most |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M+A, s.r.o. |
36474819 |
|
16,62 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210523 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
462,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210520 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
92,40 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210519 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
369,60 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210540 |
Elektrická energia-meteostanica Šambrone- záloha 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210539 |
Elektrická energia-meteostanica ML- záloha 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210538 |
Elektrická energia-meteostanica Šarišské Jastrabie- záloha 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210537 |
Elektrická energia Malý Lipník- záloha 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
39,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210561 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 074,02 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210518 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
276,96 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210517 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
85,49 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210553 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
435,76 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
