| 44210841 |
záloh.platba--meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210568 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210840 |
záloh.platba--meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210567 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210566 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210565 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210564 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210563 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210562 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
37,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210600 |
El.energia 9/21 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210599 |
El.energia 9/21 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210598 |
El.energia 9/21 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210597 |
El.energia 9/21 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210596 |
El.energia 9/21 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210595 |
El.energia 9/21 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210594 |
El.energia 9/21 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210593 |
El.energia 9/21 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210592 |
El.energia 9/21 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210591 |
El.energia 9/21 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210590 |
El.energia 9/21 - meteost. Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210552 |
elektrina 09/2021 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210551 |
elektrina 09/2021 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210550 |
elektrina 09/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210549 |
elektrina 09/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210548 |
elektrina 09/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210547 |
elektrina 09/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210546 |
elektrina 09/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210545 |
elektrina 09/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210544 |
elektrina 09/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210543 |
elektrina 09/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
