| 44210861 |
servis vibrač.valca BW154 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
791,60 € |
06.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210602 |
Záhradná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEN TECHNIK s.r.o. |
45482284 |
|
4 656,00 € |
06.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210614 |
Garančná serv.prehl.trakt.kosačiek KUBOTA - HE 846 CK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
761,52 € |
06.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210874 |
zametacie zariadenie s kropením za traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokov, spol. s r.o. |
46334831 |
|
3 828,61 € |
06.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210900 |
Zametacie zariadenie za traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokov, spol. s r.o. |
46334831 |
|
3 828,56 € |
06.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210612 |
Strážna služba 8/2021 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
06.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210611 |
Strážna služba 8/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
06.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210610 |
Strážna služba 8/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
06.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210604 |
El.energia 8/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
68,11 € |
06.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210603 |
El.energia 8/2021- HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
308,02 € |
06.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210869 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.8.-31.8.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
790,49 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210868 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Lipany-1.6.-31.8.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
363,67 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210867 |
spotreba 8/2021-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
187,82 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210866 |
spotreba 8/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
97,14 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210865 |
spotreba 8/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
134,94 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210864 |
spotreba 8/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
117,59 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210863 |
spotreba 8/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 055,93 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210870 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
239,20 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210571 |
PDK fr. 0/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IS-LOM, s.r.o., Maglovec |
31720803 |
|
2 226,79 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210573 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
175,15 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210572 |
AD BLUE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
216,00 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210501 |
elektrická energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,49 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210500 |
elektrická energia Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
418,50 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210499 |
elektrická energia Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
42,68 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210875 |
tech.a emisná kontrola PO 764AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
06.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210873 |
oprava defektu kolesa PO 010AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
25,76 € |
06.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210872 |
prezutie pneumatík POZ154 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
66,31 € |
06.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210871 |
prezutie pneumatík PO 997YI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
40,82 € |
06.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210291 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
03.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210858 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 794,72 € |
03.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
