| 43210915 |
vyúčtovanie elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
178,54 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210914 |
vyúčtovanie elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
747,80 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210913 |
vyúčtovanie elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
247,72 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210912 |
vyučtovanie elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,56 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210911 |
elektrika vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
66,78 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210906 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
140,29 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210617 |
Stravné lístky 9/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 750,00 € |
07.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210903 |
LPG - autoplyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MKM Invest, spol. s r.o. |
31708307 |
|
23,16 € |
07.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210578 |
motorové a prevodové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 337,04 € |
07.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210575 |
dovoz lomového kameňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
8 678,88 € |
07.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210577 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 381,10 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210613 |
Kredit PHM od 14.-31.8.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
978,71 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210565 |
benzín KK 1.8 -15.8.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
521,56 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210609 |
Zemný plyn 9/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 518,00 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210608 |
Zemný plyn 9/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210607 |
Zemný plyn 9/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
858,00 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210606 |
Zemný plyn 9/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,00 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210605 |
Zemný plyn 9/2021 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
796,00 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210498 |
elektrická energia meteostanice - Nižný Hrušov II/554 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210497 |
elektrická energia meteostanice - Banské II/576 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210496 |
elektrická energia meteostanice - Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210495 |
elektrická energia meteostanice - Dlhé Klčovo 3621 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210494 |
elektrická energia meteostancie - Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210571 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
191,40 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210570 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
68,47 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210569 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
262,57 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210568 |
elektrina 08/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
107,05 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210567 |
elektrina 08/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,54 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210566 |
elektrina 08/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
338,46 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210862 |
servis finišéra BF300P |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
2 758,97 € |
06.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
