| 43210921 |
prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
08.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210622 |
Likvidácia neb.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
366,46 € |
08.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210584 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
190,00 € |
08.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210880 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
6 451,20 € |
08.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210878 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
523,80 € |
08.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210917 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
832,32 € |
08.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210919 |
elektroinštal. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vyrostek - MICROTEL |
40327060 |
|
213,60 € |
08.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210918 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
289,90 € |
08.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210581 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
137,00 € |
08.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210580 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
107,00 € |
08.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210579 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
139,00 € |
08.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210879 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
693,00 € |
08.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210901 |
povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
11,54 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210574 |
Povinné zmluvné poistenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
11,54 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210616 |
PZP od 2.8.-30.9.21 - HE 113 CP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
11,54 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210558 |
PZP 02.08.2021-30.09.2021 SL578CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
11,54 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210574 |
PZP BJ453CY 2.8 - 30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
11,54 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210910 |
vyúčtovanie plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
936,12 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210909 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210908 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210907 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210577 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 200,65 € |
07.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210295 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210916 |
Upratovacie práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 341,46 € |
07.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210902 |
servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROCAMP, s.r.o. |
31648291 |
|
283,02 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210576 |
Zametacie zariadenie za traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokov, spol. s r.o. |
46334831 |
|
3 828,56 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210615 |
Zametacie zariadenie s kropením za traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokov, spol. s r.o. |
46334831 |
|
3 828,56 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210904 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
208,05 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210905 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210922 |
nájomne technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
114,72 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
