| 43211396 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 146,24 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210969 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 200,65 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42210985 |
Odkanal.komunikácii 1.10. -31.12.2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 278,58 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42210984 |
Odkanal.komunikácii 12/2021 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 543,16 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46210908 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 10-12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 123,20 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46210907 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 381,10 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42210968 |
Kredit PHM od 16.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
74,52 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211411 |
vodné,stočné,zrážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 229,95 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211394 |
Zrážková voda z ciest II.a III. tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
588,84 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211393 |
Zrážková voda z ciest II.a III. tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
5 117,95 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42210987 |
Vyučt.plynu 1-12/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
867,36 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211413 |
popl. prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211410 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 406,57 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47210762 |
Vyučtovanie plyn za rok 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-6 167,65 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47210766 |
elektrická energia metoestanica - Holčíkovce vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,18 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47210765 |
elektrická energia metoestanica - Banské vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-1,34 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47210761 |
elektrickán energie meteostanica - Detrik vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-2,56 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45210902 |
Nájom plynových fliaš december 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
40,18 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211414 |
nájomné technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
13,68 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211416 |
Nájomné-fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
213,96 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42210964 |
Nájomné za TP 11-12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
579,43 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211435 |
zrážk.vody-cest.komunikácie 1.12.-31.12.2021 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
790,49 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211434 |
zrážk.vody-cest.komunikácie 1.10.-31.12.2021 V.Šariš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 387,15 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211441 |
vývoz triedeného odpadu 4.Q 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
168,12 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4321O022 |
Odvoz kom.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
385,00 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45210900 |
ZÚC traktorom III/3108 Jezersko 15.12.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
693,00 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211403 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
96,29 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211415 |
meranie spotreby paliva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
561,60 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211409 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 859,77 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43211408 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
569,64 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
