| 45240185 |
Daň z nehnuteľnosti SL 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto St. Ľubovňa |
00330167 |
|
8 028,45 € |
23.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240203 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
200,00 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240204 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
200,00 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240163 |
OOPP - 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 076,64 € |
17.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240171 |
OOPP - 4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 437,00 € |
22.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240172 |
OOPP - 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
34,00 € |
22.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240189 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
493,02 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240190 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
711,96 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240191 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 230,24 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240293 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 354,87 € |
24.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240369 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
108,31 € |
22.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240196 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
11 673,60 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240207 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 283,00 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240208 |
Strážna služba SL 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
11 673,60 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240186 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
146,90 € |
23.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240145 |
Výmena čelného skla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
66,39 € |
26.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4424O002 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
4 065,12 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240316 |
tech.a emisná kontrola PO 343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240374 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
202,00 € |
23.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240213 |
Nájom plynových fiaš 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
62,21 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240303 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
981,60 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240192 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
511,80 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240193 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISER Eastern Europe s.r.o. |
36684309 |
|
783,48 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240215 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 322,30 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240193 |
Prefabrikaty na opravu priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 884,84 € |
25.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240194 |
Rúry na opravu priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 665,60 € |
25.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240297 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLMEX spol. s r.o. |
31440754 |
|
961,20 € |
25.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240308 |
náhradná náplň do lekárničky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
409,75 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240202 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
90,00 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240161 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
372,65 € |
10.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
