| 45230780 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 523,16 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230872 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 544,96 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230871 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 565,18 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230870 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 781,82 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231374 |
oprava PO 338HG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
824,89 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230888 |
Strážna služba 12/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230887 |
Strážna služba 12/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230886 |
Strážna služba 12/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230882 |
TK - HE 268 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
40,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230471 |
Technická podpora a systemová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
10 587,60 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230846 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
667,80 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230832 |
upratovanie Giraltovce 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
620,40 € |
31.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231387 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 742,40 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230891 |
Upratovacie služby 12/2023 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
999,60 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230702 |
Lekárske prehliadky SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 860,00 € |
30.11.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231381 |
likvidácia zmesového komunál.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
974,40 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231388 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 294,24 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231394 |
priemyseľná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
15 738,61 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231383 |
chem.posypový materiál-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 346,38 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230788 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 992,00 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231382 |
chem.posypový materiál-Chmin.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
26 027,28 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231380 |
chemický posyp.materiál-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
71 809,10 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231390 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
189,60 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231389 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 870,80 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231385 |
servisná prehliadka PO 518HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
324,62 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230475 |
EuroVelo 11 - PD pre účely výstavby cyklotrás Haniska,Kendice,Drien.Nová Ves,Janovík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
41 607,50 € |
22.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230769 |
Zabezpečenie strážnej služby 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O026 |
Odvoz komunál. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231385 |
Servisná prehliadka s výmenou prevádzk. kvapalín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 573,21 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231386 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
4 037,52 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
