| 43231115 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
129,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230613 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 248,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231083 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
101 210,88 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231082 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 346,46 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231051 |
asfaltový betón Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
672,32 € |
20.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231050 |
asfaltový betón N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
504,24 € |
20.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230637 |
Čistenie, kalibrácia NDN 16B Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
1 840,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230697 |
OOPP - prsačky a tesárske opasky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
504,48 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230599 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
623,40 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230704 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
333,12 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231088 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 124,24 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231087 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
994,56 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231068 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
347,40 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230609 |
OOPP - 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
361,68 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230659 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
899,40 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230964 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
224,00 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230671 |
bezpečnostná strážna služba 10/2023 Bardejov a Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
13 087,44 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230614 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
1 852,50 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230606 |
Prenájom zbíjačiek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
402,73 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230672 |
benzín 31.10.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
11,59 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230636 |
Servis, oprava vozidla SK361AF - výmena nádrže oleja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
5 537,35 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231105 |
Doplnkové vybav. vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
409,06 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230597 |
ND na nadstavbu SK 5H, SK8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
523,00 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231080 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
554,40 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231110 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
100,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230716 |
Asfaltový betón ACO 11 ob.VT
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
558,32 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230611 |
Asfaltový betón SL AC 11/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 742,02 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230610 |
Asfaltový betón SL AC 11/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
599,27 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230992 |
rekonštrukcia cesty III/3455 Geraltov-Závadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
318 116,40 € |
12.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230681 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
2 937,95 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
