| 42230809 |
OOPP- Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
181,04 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230695 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bc. Radoslava Pacigová, r. Jurčáková |
0 |
|
2 536,67 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230820 |
Servisná prehliadka Škoda Fabia HE 550 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
349,07 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230753 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
300,13 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230715 |
TK a EK SL293AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
200,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230714 |
TK a EK SL957BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
100,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230710 |
Vodoinštalačný materiál pre SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
72,72 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230726 |
Geometrický plán pre majetkoprávne vysporiadanie pozemku v k.ú. SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEODET Sabinov, s.r.o. |
47177918 |
|
380,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230760 |
geometrický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEODET Sabinov, s.r.o. |
47177918 |
|
507,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231260 |
GP-MPV pozemkov III/3425 Chm.Jakubovany a III/3460 Ruské Pekľany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEODET Sabinov, s.r.o. |
47177918 |
|
1 068,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230742 |
benzín 23.11 - 30.11.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
31,82 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230695 |
ND na SL343AB mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
931,17 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231248 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
69,16 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230691 |
Hriadeľ rozmetadla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
414,00 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231203 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 908,48 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231202 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
373,68 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231201 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
19 215,96 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231142 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 580,80 € |
13.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231276 |
Diagnostika a servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
245,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231263 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230706 |
Káblová televízia december SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230705 |
Optik internet SSV - poplatok december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231251 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 985,85 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231235 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
8 482,56 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230722 |
Vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
756,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231265 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 150,19 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231262 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
23 373,79 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231254 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 646,60 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231253 |
hydraulický olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
734,40 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230790 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 718,61 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
