| 47230799 |
vodné stočné Kladzany , Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 478,19 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230744 |
vodné a stočné vyúčt 19.5.2023 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 361,78 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231258 |
servis hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
240,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230694 |
ND na SL461AY, SL557AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
330,00 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230693 |
Autopoťahy SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
117,00 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230692 |
Zváracie príslušenstvo a potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
249,60 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231217 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
487,80 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231214 |
stavebný materiál na zateplenie miestnosti Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
68,81 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231194 |
stavebný materiál na zateplenie miestnosti Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
36,60 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230729 |
Oprava elektroinštalácie v budove ZS SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
7 159,02 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231255 |
tech.a emisná kontrola PO 783EU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
85,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231244 |
tech.a emisná kontrola PO 787EU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
85,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231222 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
418,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230775 |
D0849 MPV areálu Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gabriela Imrová, rod. Imrová |
0 |
|
265,78 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230771 |
D0849 MPV areálu Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Straková, rod. Kolesáriková |
0 |
|
186,89 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230739 |
D0561 rekonštrukcia AB na cestmajsterstve Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAKY stav, s.r.o. |
36615323 |
|
3 949,32 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231251 |
strážna služba 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 566,40 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230792 |
strážna služba 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 566,40 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230708 |
Strážna služba SL november 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 566,40 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231239 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
99 713,99 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231212 |
drva 4/8 - Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
8 684,17 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230704 |
ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV), november 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
667,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230703 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko november 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
594,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230770 |
D0849 MPV areálu Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Silvia Kolesáriková, rod. Kováčová |
0 |
|
186,89 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230685 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
421,74 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230438 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 553,08 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230823 |
Odber,preprava, nakladanie a zneškodnenie neb.odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 286,94 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231290 |
Čistenie a skúšky nádrže PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
1 822,20 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231285 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
494,16 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230810 |
OOPP- Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
360,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
