| 48230431 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 11/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
650,76 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230702 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 11/2023 13 ks + prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
291,72 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231230 |
výmena pneumatík PO 573HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
36,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231229 |
výmena pneumatík PO 184CT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
73,80 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231264 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 091,20 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231225 |
D0878-rekonštrukcia cesty III/3463 Brežany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
212 332,93 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231224 |
D0876- rekonštrukcia cesty III/3427 Kojatice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
209 950,46 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230426 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
4 380,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230425 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste II/537,Tatr.Matliare-križ.s cestou I/66 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
7 512,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230424 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste II/537,Starý Smokovec-Tatr.Matliare |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
5 520,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230423 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste II/537,Batizovský potok-Starý Smokovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
6 096,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230422 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste II/537,-križ. s cestou II/538-Batizovský potok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
6 396,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230421 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina-križ. s cestou II/538 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
7 572,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230420 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste II/537, Podbanské-Pavúčia dolina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
3 852,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230441 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
1 666,80 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230725 |
Odborné prehliadky + zaškolenie obsluhy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
4 320,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230751 |
odb. prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
4 804,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230801 |
odborné prehliadky tlakové skúšky plynových a tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
3 345,60 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231234 |
odbor.prehliadky a skúšky plyn.a tlak.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
9 847,20 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230789 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
316,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230772 |
D0849 MPV areálu Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eva Mikitová, rod. Hlavturová |
0 |
|
38,07 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230696 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MVDRr. Ján Cichý |
0 |
|
1 026,24 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231237 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
221,76 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230791 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
71,22 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230712 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 291,98 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230815 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.11.- 30.11.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230752 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 229,99 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230817 |
Odkanal.komunikácii 11/2023 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 636,23 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231250 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.11.-30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
826,72 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231249 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany 1.9.-30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 279,16 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
