| 46230689 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
2 078,41 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230677 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
143,90 € |
29.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230727 |
Odstraňovanie povodňových škôd na ceste III/3500 Bardejov - Poštárka - úprava priekopy a priľahlého svahu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
17 907,61 € |
31.10.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230789 |
Kamenivo drvené (makadám 0-63) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
126,19 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230678 |
Inertný posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
1 786,52 € |
29.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230688 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
46 271,04 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230687 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
16 081,92 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230411 |
Predplatné - Spravodajca pre mzd.účtov.25.12.23-24.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
151,20 € |
27.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230731 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
685,35 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230779 |
OOPP- Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
268,20 € |
27.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230778 |
Ochranné pracovné prostriedky - ostatné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
193,80 € |
27.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230777 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
9 138,88 € |
27.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230766 |
OOPP odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 021,00 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230765 |
OOPP ochranné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
513,04 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230764 |
OOPP obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 014,00 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230674 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 114,68 € |
27.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230673 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
135,00 € |
27.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230682 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
80,00 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230681 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
80,00 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230688 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 276,03 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230687 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
386,47 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230685 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
524,16 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230762 |
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
488,16 € |
21.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230675 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
3 582,16 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230686 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 873,13 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230689 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 076,33 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230684 |
Mobilný telefón - Ing. Cocuľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230413 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230733 |
Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 530,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230732 |
Giraltovce zálohová platba za zemný plyn 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 148,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
