| 48220463 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 410,95 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220687 |
Minerálna voda ob. VT , Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
81,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220707 |
úprava priekop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
46 884,79 € |
12.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220720 |
vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
102,66 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220729 |
pripojenie meteostanice Sveržov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
262,38 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220717 |
oprava CO2 OMI 336 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
325,36 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220690 |
prírodné drvené kamenivo 4-8mm vysunuté pracovisko Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 567,27 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220728 |
Odstr.hav.a nevyhov. stavov na c.III.tried v rámci PSK, II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
721 597,53 € |
18.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220774 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 428,84 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220763 |
Tonery SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 737,72 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220693 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
178,76 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220692 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
28,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220688 |
likvidácia nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
2 284,80 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220764 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
82,80 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220763 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
408,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220670 |
Modernizácia cesty III/3608 Žipov - Skrabské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
178 709,35 € |
09.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220648 |
Modernizácia cesty II/554 Nižný Hrabovec - Kučin |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
214 334,16 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220455 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
1 753,92 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220762 |
Aditivum do paliva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
100,80 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220761 |
TK a EK SL293AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
149,99 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220750 |
ND na SL717AR - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
985,00 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220748 |
TK na SL332AC - opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
35,00 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220733 |
benzín 5.12 - 15.12.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
112,07 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220732 |
vyčistenie žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
96,60 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220431 |
Laboratorná sušiareň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
|
1 860,00 € |
25.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220689 |
pneumatiky, vzdušnice a autovložky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
268,80 € |
07.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220775 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
370,37 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220721 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
420,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220724 |
výmena čerpadla v umývarke áut |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INŠTALCOMP, s.r.o. |
36502171 |
|
2 269,08 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220746 |
Rekonštr.oporných múrov a premostení na ceste III/3110 Malá Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
42 011,62 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
