| 41220774 |
0,96 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
102,31 € |
31.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220783 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
34,80 € |
31.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220811 |
upratovacie práce SSV 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOLUTION s.r.o. |
50926799 |
|
720,00 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220876 |
Upratovacie služby 12/2022 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOLUTION s.r.o. |
50926799 |
|
1 476,00 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221316 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 829,29 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220797 |
Nájomné plynových fliaš november 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
47,95 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221308 |
priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
25 709,93 € |
29.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221259 |
chemický posyp.materiál-Chm.N.Ves,Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
50 918,34 € |
29.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220759 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
96 476,83 € |
27.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221300 |
priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
19 883,86 € |
27.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221266 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
245,52 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220872 |
El.energia IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 972,79 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220866 |
Odkanal.komunikácii 10-12/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 294,04 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220865 |
Odkanal.komunikácii 12/2022 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 621,82 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221270 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
830,23 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221269 |
zrážkové vody-cestné komunikácie V.Šariš 1.10.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 461,19 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220808 |
ZÚC traktorom - III/3160 Čirč, 14.12.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adrián Dufala |
52545784 |
|
960,00 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221265 |
strážna služba 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
7 410,24 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220807 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko 9.12.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
858,00 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221343 |
Posypová soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
13 680,00 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220814 |
Zemný plyn ML - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
828,49 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220813 |
Zemný plyn SL - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 564,41 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221303 |
vyúčt.spotreby plynu 1-12/2022 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 536,71 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220812 |
Zemný plyn SSV - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
60,22 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221302 |
vyúčt.spotreby plynu 1-12/2022 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 760,33 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221301 |
vyúčt.spotreby plynu 1-12/2022 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 217,06 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221300 |
vyúčt.spotreby plynu 1-12/2022 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
792,34 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221299 |
vyúčt.spotreby plynu 1-12/2022 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
686,54 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220870 |
Vyučt. plynu 1-12/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 200,12 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220869 |
Vyučt. plynu 1-12/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
863,22 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
